目錄
第一部分 云南省中西醫結合醫院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經費、政府采購支出情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云南省中西醫結合醫院概況
一、主要職能。
云南省中西醫結合醫院（以下簡稱醫院）是云南省衛生健康委直屬醫院，是二級甲等中西醫結合醫院，始建于1974年，注冊地址：云南省昆明市盤龍區萬華路239號，注冊資本：1777萬元，現任法定代表人：韋嘉。醫院現有1個院區，編制床位202張，總建筑面積10063.86平方米。
二、機構基本情況
醫院現有1個院區，編制床位202張，總建筑面積10063.86平方米。醫院設有臨床和醫技科室17個，與上期比較，減少2個科室，主要原因是：外二科與外一科合并為一個科室，兒科撤銷。人員情況，截至2019年12月31日，醫院平均在職職工291人，與上期比較，減少7人，在編人員217人，減少29人；合同制人員56人，減少6人；離退休人員212人，增加29人。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
醫院總收入7323.92萬元，其中：醫療收入3798.45萬元（門診收入2212.38、住院收入1586.07萬元）、財政基本補助收入1508.83萬元、財政項目補助收入1754.5萬元、非同級財政撥款收入（社區衛生服務中心）35.49萬元、其他收入226.64萬元。
二、支出決算情況說明
醫院總支出6317.8萬元，其中：醫療成本6312.68萬元（醫療業務成本5351.18萬元、管理費用961.5萬元）、其他支出5.12萬元。
收入支出與上年度對比情況。
醫院收入支出及結余情況表
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項目名稱
|
本期金額（萬元）
①
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上期金額（萬元）
②
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增減變動比率%
（①-②）/②×100%
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總收入
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7323.92
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5622.49
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30.26%
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醫療收入
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3798.45
|
3368.12
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12.77%
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財政補助收入
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3263.33
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1948.08
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67.51%
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其他收入
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262.14
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306.28
|
－14.41%
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總支出
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6317.80
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6787.83
|
－6.92%
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三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
截止2019年12月末，財政補助收入3308.73萬元，財政補助收入占總收入比例為44.56%。
財政基本支出補助1554.23萬元，財政基本支出補助占全部基本支出比例為23.88%。
財政項目支出補助1754.5萬元，共7項。詳細情況如下：
(1) （云財社【2019】31號）省中西醫結合醫院醫療服務能國提升專項經費369萬元，使用情況：公用開支（含藥品及耗材采購）238.7萬元，設備采購130.3萬元。
(2) （云財社【2019】15號）2019年公共衛生服務（基本公共衛生）中央補助資金10萬元，使用情況：公用開支9.12萬元，設備采購0.88萬元。
(3) （云財社【2019】135號）2019年基本公共衛生服務中央補助資金（第二批）0.5萬元，使用情況：公用開支0.5萬元。
(4) （云財社【2019】112號）2019年醫療服務與保障能力提升補助資金（中醫藥事業傳承與發展）218萬元，使用情況：公用開支55.1萬元，設備采購162.9萬元。
(5) （云財社【2019】122號）2019年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）補助資金600萬元，使用情況：公用開支（含藥品及耗材采購）504.03萬元，設備采購95.97萬元。
(6) （云財社【2019】280號）2019年醫療衛生能力提升項目省級財政補助資金527萬元，使用情況：全部用于償還民營及中小企業欠款。
(7) （云財社【2019】253號）2019年衛生健康綜合能力提升補助資金30萬元，使用情況：全部用于償還民營及中小企業欠款。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
“三公”經費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比。
“三公”經費情況表
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2019年預算數（元）
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2019年決算數（元）
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2018年決算數（元）
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決算數對比
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2019年預算完成率
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公務接待費
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15000
|
0
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1951
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-100%
|
0
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公務用車運行維護費
|
80000
|
64803.03
|
74908.70
|
-13.49%
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81%
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因公出國（境）費用
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50000
|
0
|
0
|
0
|
0
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合計
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145000
|
64803.03
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76859.7
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-15.69%
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44.69%
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（2）會議費支出情況：無。
（3）培訓費支出情況：2019年決算培訓費132088.5元，2019年預算培訓費150000元。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。
2.基本支出：保障機構正常運轉的日常支出、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括一般人員經費、公用經費、工作經費、業務費、死亡一次性撫恤等。
3.項目支出：為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。如基本公共衛生、重大公共衛生、疾病預防控制、衛生人才培養等方面開支。
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