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云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年預(yù)算公開目錄
附件1
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院始建于1974年，前身是云南林業(yè)職工醫(yī)院、云南林業(yè)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，2009年11月30日，醫(yī)院移交原云南省衛(wèi)生廳管理，更名為云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，評(píng)為二級(jí)甲等中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，現(xiàn)有編制床位202張。
（一）部門主要職責(zé)
醫(yī)療救治：負(fù)責(zé)日常醫(yī)療診療救治工作；
預(yù)防保健：協(xié)同疾控部門完成預(yù)防保健等相關(guān)工作；
健康檢查：負(fù)責(zé)日常健康體檢工作；
公共突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急：參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我院設(shè)有康復(fù)科、內(nèi)科、婦產(chǎn)科、外科，急診科、針灸科、口腔科、眼耳鼻喉科、體檢科、預(yù)防保健科、治未病科、兒科、麻醉科等30個(gè)臨床業(yè)務(wù)科室。醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科（超聲影像）、醫(yī)學(xué)影像科（DR、CT）等3個(gè)醫(yī)技科室，藥劑科、供應(yīng)室、水電班、車班等4個(gè)醫(yī)輔科室（班組），黨辦（人事）、院辦、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、醫(yī)保辦、感控辦、財(cái)務(wù)科、信息科、宣傳科、工會(huì)辦、保衛(wèi)科、后勤服務(wù)中心等12個(gè)行政職能科室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.依托現(xiàn)有臨床科室、醫(yī)療技術(shù)力量、人力資源、設(shè)備設(shè)施，以中西醫(yī)結(jié)合診療為特色，發(fā)展康復(fù)醫(yī)學(xué)科、婦科、疼痛科、肛腸科、內(nèi)科。醫(yī)院門診人次、出院人次、手術(shù)人次將實(shí)現(xiàn)明顯提升。
2.科學(xué)編制學(xué)科人才梯隊(duì)發(fā)展規(guī)劃，逐步為醫(yī)院學(xué)科建設(shè)培養(yǎng)、引進(jìn)所需要的專業(yè)技術(shù)人員，培養(yǎng)專業(yè)業(yè)務(wù)骨干，培養(yǎng)和引進(jìn)在本地乃至全省有影響力的學(xué)科帶頭人。
3.在醫(yī)院康復(fù)科、外科、內(nèi)科、婦產(chǎn)科現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，大力發(fā)展康復(fù)治療、中西醫(yī)康復(fù)治療疼痛病、中西醫(yī)協(xié)同治療內(nèi)科婦產(chǎn)科疾病等特色優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)中醫(yī)護(hù)理發(fā)展、大力發(fā)展老年護(hù)理、開展專科護(hù)理門診服務(wù)，使各科室業(yè)務(wù)發(fā)展與康復(fù)專科業(yè)務(wù)發(fā)展融合接軌，不斷提升醫(yī)院康復(fù)醫(yī)療護(hù)理整體服務(wù)質(zhì)量和水平。
4.進(jìn)一步完善科研教學(xué)管理體系，提升中西醫(yī)臨床教學(xué)水平，培育院內(nèi)科研項(xiàng)目，與大專院校或其他科研機(jī)構(gòu)合作聯(lián)合開展項(xiàng)目研究，力爭(zhēng)申報(bào)省、廳（市）級(jí)科研項(xiàng)目。院內(nèi)衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育覆蓋率達(dá)到100%。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：差額供給單位1個(gè)，截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制320人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制320人。在職實(shí)有199人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助199人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 238人，其中： 離休 1人，退休 237人。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入100,458,557.84元，其中：一般公共預(yù)算38,555,735.16元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入61,902,822.68元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0.00元。
與上年對(duì)比增加16,115,657.84元，主要原因分析：2023年一般公共預(yù)算較上年增加7,155,735.16元，醫(yī)院信息化建設(shè)項(xiàng)目資金支持增加；事業(yè)收入較上年增加8,959,922.68元，預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)量較上年增加15%~20%，相應(yīng)事業(yè)收入較上年增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入38,555,735.16元，其中:本年收入32,420,105.16元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6,135,630元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32,420,105.16元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比增加7,155,735.16元，主要原因分析醫(yī)院信息化建設(shè)項(xiàng)目資金支持增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出100,458,557.84元。財(cái)政撥款安排支出 38,555,735.16元，其中：基本支出12,420,105.16元，與上年對(duì)比增加20,105.16元，主要原因分析人員工資以及在編人員數(shù)量變化原因?qū)е拢豁?xiàng)目支出26,135,630元，與上年對(duì)比增加7,135,630元，主要醫(yī)院信息化建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休132,300元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)開支。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院83,800元，主要用于康復(fù)醫(yī)學(xué)科、婦科2個(gè)省級(jí)特色中醫(yī)專科建設(shè)。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出38,287,805.16元，主要用于在編職工人員工資11,842,633元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)222,586.08元，福利費(fèi)222,586.08元，項(xiàng)目支出20,000,000元（包含婦科、老年病科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、疼痛科、肛腸科中西醫(yī)結(jié)合特色科室建設(shè)等資金）。
衛(wèi)生健康支出-中醫(yī)藥-中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)51,830元，主要用于康復(fù)醫(yī)學(xué)科、老年病科省級(jí)中醫(yī)專科能力建設(shè)。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算--與中央資金配套事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算--按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算--經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目15個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6,454,500元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5,900,000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算554,500元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，2023年單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)140,000元：因公出國(guó)（境）費(fèi)用50,000元，公務(wù)接待費(fèi)15,000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75,000元。較上年減少5,000元，下降6.25%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為50,000元，較上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國(guó)（境）2人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000元，較上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為75,000元，較上年減少5,000元，下降6.25%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75,000元，較上年減少5,000元，下降6.25%。年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增減變化原因：預(yù)算較上年減少1輛車，相應(yīng)車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車船費(fèi)等費(fèi)用減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
我院2023年繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)院業(yè)務(wù)用房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化設(shè)備配置和中醫(yī)藥人員配備，并達(dá)到國(guó)家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)醫(yī)院提質(zhì)增效。在2023年將繼續(xù)鞏固與其他醫(yī)院間、科室間的協(xié)作關(guān)系，開展中西醫(yī)聯(lián)合診療。醫(yī)院擬打造中西醫(yī)結(jié)合團(tuán)隊(duì)，初步建立婦產(chǎn)、老年病科、康復(fù)科、疼痛科、肛腸科中西醫(yī)結(jié)合特色科室。擬持續(xù)加強(qiáng)中醫(yī)藥康復(fù)服務(wù)能力提升建設(shè)，針對(duì)心腦血管病、糖尿病等慢性病和傷殘等，制定推廣一批中醫(yī)康復(fù)方案。醫(yī)院下設(shè)的金江路衛(wèi)生服務(wù)中心完善家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。在滿足臨床需求的同時(shí)，按照電子病歷分級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行建設(shè)，包括醫(yī)院基礎(chǔ)HIS系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)、手麻系統(tǒng)、心電系統(tǒng)、體檢系統(tǒng)等系統(tǒng)建設(shè)工作。
重點(diǎn)項(xiàng)目的年度績(jī)效目標(biāo)如下：
（一）產(chǎn)出指標(biāo)
1. 門診人次110000人次
2. 出院病人數(shù)3000人次
3. 病床使用率≥50%
（二）效益指標(biāo)
1.管理費(fèi)用占公立醫(yī)院業(yè)務(wù)支出的比例≤20%
2.醫(yī)院新技術(shù)新項(xiàng)目增加≥5項(xiàng)
（三）滿意度指標(biāo)
患者滿意度≥85%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
事業(yè)收入：是指中央和地方各部門所屬事業(yè)單位的業(yè)務(wù)收入上繳國(guó)家預(yù)算的資金。
政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。它一般包括采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)資金來(lái)源、數(shù)量、型號(hào)、單價(jià)、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間等。它集中反映了預(yù)算年度內(nèi)各級(jí)政府用于政府采購(gòu)的支出計(jì)劃。
一般預(yù)算財(cái)政撥款收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比0.00元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門資產(chǎn)總額76,438,205.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33,828,119.63元，固定資產(chǎn)原值95,638,894.81元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊55,716,591.63元，固定資產(chǎn)凈值39,922,303.18元，無(wú)形資產(chǎn)4,147,801.00元，無(wú)形資產(chǎn)攤銷1,518,261.88元，無(wú)形資產(chǎn)凈值為2,629,539.12元，其他資產(chǎn)（待處理財(cái)產(chǎn)損益）58,243.81元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,618,055.02元，其中固定資產(chǎn)增加9,747,448元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值56,488.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)292項(xiàng)，賬面原值4,880,471.60元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入13,278.84元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
