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云南省中西醫結合醫院2022年度部門決算
云南省中西醫結合醫院2022年度部門決算
目錄
第一部分 云南省中西醫結合醫院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省中西醫結合醫院概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省中西醫結合醫院是云南省衛生健康委直屬醫院，是二級甲等中西醫結合醫院，始建于1974年，云南省中西醫結合醫院是云南省衛生健康委直屬醫院，是二級甲等中西醫結合醫院，始建于1974年，注冊地址：云南省昆明市盤龍區萬華路239號，注冊資本:1777萬元，現任法定代表人:周玲。醫院現有一個院區，編制床位202張，總建筑面積10063.86平方米。主要職能為為人民身體健康提供中西醫醫療、預防、保健、康復等公益性醫療衛生服務。
業務范圍：預防保健科、內科、外科、疼痛科、婦科、康復醫學科、兒科（門診）、耳鼻喉科（門診）、口腔科（門診）、中醫科、中西醫結合科、急診醫學科、麻醉科、重癥醫學科、醫學檢驗科：臨床體液、血液專業；臨床醫學影像科：X線診斷、CT診斷專業；超聲診斷專業。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年醫院立足現有基礎，從現有臨床科室設置、醫療技術、人力資源方面，與三甲公立醫院康復醫療業務方面形成優勢互補，充分發揮二級醫院的優勢，通過開展康復治療新技術、拓展康復學科下各類專病新業務，提高臨床療效，加強醫院中醫特色內涵建設，使醫院中西醫結合各項業務指標得以提高。另一方面，醫院實現各科室業務發展與康復專科業務發展融合接軌，不斷提升醫院康復醫療整體服務質量和水平的目的，達到醫院向大康復方向發展成功轉型的效果。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
本單位無所屬單位，單位共設置30個科室，包括：內科、外科、疼痛科、婦科、康復醫學科、針灸理療科、體檢科、兒科、耳鼻喉科、口腔科、急診科、麻醉科12個臨床科室，醫學檢驗科、醫學影像科（CT-DR）、醫學影像科（超聲）3個醫技科室，醫輔及行政管理類科室15個。
（二）決算單位構成
納入云南省中西醫結合醫院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，為云南省中西醫結合醫院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省中西醫結合醫院2022年末實有人員編制320人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制320人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員215人（含參公管理事業人員0人）。
尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員236人（離休0人，退休236人）。
實有車輛編制9輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
說明：云南省中西醫結合醫院無政府性資金預算財政撥款收入支出、無國有資本經營預算財政撥款收入支出、無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費收入支出，《政府性資金預算財政撥款收入支出表》、《國有資本經營預算財政撥款收入支出表》及《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
云南省中西醫結合醫院部門2022年度收入合計76459968.50元。其中：財政撥款收入39208145.00元，占總收入的51.28%；事業收入34162408.10元，占總收入的44.68%；其他收入3089415.40元，占總收入的4.04%。與上年相比，收入合計增加246869.68元，增長0.32%。其中：財政撥款收入減少86685.00元，下降0.22%，主要原因為財政項目撥款較上年減少；事業收入減少896993.75元，下降2.56%，主要原因為疫情防控常態化下醫院力爭恢復醫療業務正常運營，但因疫情管控較嚴，事業收入較上年略微下降；其他收入增加1230548.43元，增長66.20%，增長的原因為醫院生產的院內制劑納入新冠用藥推薦目錄，院內制劑在中醫藥集團內部銷量增加。
二、 支出決算情況說明
云南省中西醫結合醫院部門2022年度支出合計70825263.36元。其中：基本支出44946627.36元，占總支出的63.46%；項目支出25878636.00元，占總支出的36.54%。與上年相比，支出合計增加6318082.00元，增長9.79%。其中：基本支出增加7579446.00元，增長20.28%，增長的原因為應疫情防控要求，醫院加大醫療物資儲備；項目支出減少1261364.00元，下降4.65%，下降的原因為財政項目撥款較上年減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省中西醫結合醫院正常運轉的日常支出44946627.36元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出34582387.59元，占基本支出的76.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費10364239.77元，占基本支出的23.06％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障云南省中西醫結合醫院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出25878636.00元。其中：基本建設項目類支出0元，設備購置項目項目類支出9624543.00元，其他項目類支出16254093.00元。
①2022年部門預算（云財社〔2022〕31號）18684268元，用于醫院能力提升，醫院業務發展。資金用于設備購置3888978元，專用材料購買13267677.77元，辦公費36237元，維修（護）費1491375.23元。
②2022年重大傳染病防控中央補助資金（云財社〔2021〕274號）110000元，用于內科腦卒中高危人群篩查和干預項目。
③2022年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央補助資金（云財社〔2021〕282號）999998元，用于醫院信息、保衛等方面安防系統建設。
④2022年醫療服務與保障能力提升（中醫藥事業傳承與發展部分）結算補助資金（云財社〔2022〕109號）30000元，用于中醫護理骨干人才培養。
⑤2022年醫療服務與保障能力提升補助資金（中醫藥事業傳承與發展部分）中央財政補助資金（云財社〔2021〕255號）1948170元，資金主要用于康復科重點專科建設，購買專用材料5070元，專用設備購置1943100元。
⑥2022年醫療事業發展三年行動專項資金（第六批）（云財社〔2022〕209號）2916200元，資金用于購買專用材料26740元，設備購置2889460元。
⑦省中西醫結合醫院補短板補助經費（云財社〔2022〕311號）119000元，資金用于購買專用材料。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省中西醫結合醫院部門2022年度一般公共預算財政撥款支出39208145.00元，占本年支出合計的55.36%。與上年相比減少86685.00元，下降0.22%，下降的原因為財政項目撥款較上年減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出315799.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.81%，主要用于職工社會保險支出。
9.衛生健康（類）支出38892346.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.19%，主要用于醫療業務開展及人員經費支出。
10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南省中西醫結合醫院部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、 機關運行經費支出情況
云南省中西醫結合醫院2022年不涉及機關運行經費支出,與上年一致，無變化。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，云南省中西醫結合醫院部門資產總額133673059.25元，其中，流動資產33886363.44元，固定資產95638894.81元（固定資產累計折舊55716591.63元，固定資產凈值39922303.18元），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產4147801.00元（無形資產累計折舊1518261.88元，無形資產凈值2629539.12元），其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加5618055.02元，其中固定資產增加4810488.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值56488.00元，實現資產處置收入684.78元，已全額上繳國庫；報廢報損資產286項，賬面原值4871021.60元，實現資產處置收入12594.06元，已全額上繳國庫；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額11221923.00元，其中：政府采購貨物支出4887823.00元；政府采購工程支出1437500.00元；政府采購服務支出4896600.00元。授予中小企業合同金額9583727.00元，占政府采購支出總額的85.40%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
二、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。
三、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。
四、基本支出：保障機構正常運轉的日常支出、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括一般人員經費、公用經費、工作經費、業務費、死亡一次性撫恤等。
五、項目支出：為完成的特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。如基本公共衛生、重大公共衛生、疾病預防控制、衛生人才培養等方面開支。
2022年度部門決算公開表樣（國有資產使用情況部分）.xlsx
