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云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2025年預(yù)算公開目錄
附件2
第一部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
醫(yī)療救治：負(fù)責(zé)日常醫(yī)療診療救治工作；
預(yù)防保?。簠f(xié)同疾控部門完成預(yù)防保健等相關(guān)工作；
健康檢查：負(fù)責(zé)日常健康體檢工作；
公共突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急：參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置48個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：康復(fù)醫(yī)學(xué)科、老年病科/內(nèi)科、婦產(chǎn)科、外科（普外、肛腸）、疼痛科、急診科、針灸推拿科、口腔科、眼耳鼻喉科、健康體檢中心、預(yù)防保健科、治未病科、兒科、麻醉手術(shù)科等30個(gè)臨床業(yè)務(wù)科室。醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科（超聲影像）、醫(yī)學(xué)影像科（DR、CT）等3個(gè)醫(yī)技科室，藥劑科、水電班、車班等3個(gè)醫(yī)輔科室（班組），黨辦（人事）、院辦、紀(jì)委辦、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、醫(yī)保辦、感控辦、財(cái)務(wù)部、信息科、宣傳科、工會(huì)辦、保衛(wèi)科、資產(chǎn)管理部等12個(gè)行政職能科室。
所屬單位0個(gè)。
?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作概述
1.依托現(xiàn)有臨床科室、醫(yī)療技術(shù)力量、人力資源、設(shè)備設(shè)施，以中西醫(yī)結(jié)合診療為特色，發(fā)展康復(fù)醫(yī)學(xué)科、婦科、疼痛科、肛腸科、內(nèi)科。醫(yī)院門診人次、出院人次、手術(shù)人次將實(shí)現(xiàn)明顯提升。
2.科學(xué)編制學(xué)科人才梯隊(duì)發(fā)展規(guī)劃，逐步為醫(yī)院學(xué)科建設(shè)培養(yǎng)、引進(jìn)所需要的專業(yè)技術(shù)人員，培養(yǎng)專業(yè)業(yè)務(wù)骨干，培養(yǎng)和引進(jìn)在本地乃至全省有影響力的學(xué)科帶頭人。
3.在醫(yī)院康復(fù)科、外科、內(nèi)科、婦產(chǎn)科現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，大力發(fā)展康復(fù)治療、中西醫(yī)康復(fù)治療疼痛病、中西醫(yī)協(xié)同治療內(nèi)科婦產(chǎn)科疾病等特色優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)中醫(yī)護(hù)理發(fā)展、大力發(fā)展老年護(hù)理、開展?？谱o(hù)理門診服務(wù)，使各科室業(yè)務(wù)發(fā)展與康復(fù)?？茦I(yè)務(wù)發(fā)展融合接軌，不斷提升醫(yī)院康復(fù)醫(yī)療護(hù)理整體服務(wù)質(zhì)量和水平。
4.進(jìn)一步完善科研教學(xué)管理體系，提升中西醫(yī)臨床教學(xué)水平，培育院內(nèi)科研項(xiàng)目，與大專院?；蚱渌蒲袡C(jī)構(gòu)合作聯(lián)合開展項(xiàng)目研究，力爭(zhēng)申報(bào)省、廳（市）級(jí)科研項(xiàng)目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制320人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制320人。在職實(shí)有231人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助231人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員245人，其中：離休1人，退休244人。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
?。ㄒ唬┎块T財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入107,669,995.10元，其中：一般公共預(yù)算22,790,684.60元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入84,879,310.50元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對(duì)比，總收入預(yù)算增加10,414,587.10元，主要原因分析一般公共預(yù)算收入較上年減少5,532,368.68元，財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；事業(yè)收入增加15,946,955.78元，預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)量較上年增加20%～30%，相應(yīng)事業(yè)收入較上年增加。
?。ǘ┴?cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入22,790,684.60元，其中：本年收入22,646,605.50元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入144,079.10元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22,646,605.50元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少5,532,368.68元，主要原因分析：云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院專項(xiàng)資金項(xiàng)目較上年減少25%。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出107,669,995.10元。財(cái)政撥款安排支出22,790,684.60元，其中：基本支出14,046,605.50元，與上年對(duì)比增加723,552.22元，主要原因分析：人員較上年增加11人，且政策性增資，所以人員支出增加；項(xiàng)目支出8,744,079.10元，與上年對(duì)比減少6,255,920.90元，主要原因分析財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出26,692.70元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院8,744,079.10元，主要用于醫(yī)院能力提升項(xiàng)目，采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備、人才培養(yǎng)、?？平ㄔO(shè)等。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出13,885,632.80元，主要用于在編職工人員工資13,351,570.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)267,031.40元，福利費(fèi)267,031.40元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休134,280.00元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)開支。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算—與中央資金配套事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算—按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算—經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目13個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額4,675,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3,430,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,245,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，2025年單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)145,000元：因公出國(guó)（境）費(fèi)用50,000元，公務(wù)接待費(fèi)15,000元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75,000元。具體變動(dòng)情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，單位資金預(yù)算50,000.00元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，因公出國(guó)（境）2人次。
增減變化原因：與上年無增減變化。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，單位資金預(yù)算15,000.00元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待150人次。
增減變化原因：與上年無增減變化。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。單位資金預(yù)算75,000.00元，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
增減變化原因：較上年減少250,000.00元公務(wù)車輛購(gòu)置預(yù)算，下降76.92%。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
在2025年繼續(xù)加強(qiáng)設(shè)施設(shè)備建設(shè)，中醫(yī)藥服務(wù)能力明顯提升。年末醫(yī)院業(yè)務(wù)收入較上年提升10%、出院人次完成2800人次、手術(shù)臺(tái)次提升15%。醫(yī)院持續(xù)加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)及人才培養(yǎng)，完成2個(gè)省級(jí)中醫(yī)特色?？平ㄔO(shè)任務(wù)，培養(yǎng)至少2名各專業(yè)業(yè)務(wù)骨干、1名學(xué)科帶頭人。進(jìn)一步完善科研教學(xué)管理體系，提升中西醫(yī)臨床教學(xué)水平，培育院內(nèi)科研項(xiàng)目，與大專院?；蚱渌蒲袡C(jī)構(gòu)合作聯(lián)合開展項(xiàng)目研究，力爭(zhēng)申報(bào)省、廳（市）級(jí)科研項(xiàng)目1項(xiàng)。新開發(fā)1個(gè)院內(nèi)制劑，重點(diǎn)圍繞“喉咽清合劑”開發(fā)膏滋劑、口服片劑、顆粒劑等系列產(chǎn)品，形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)鏈；對(duì)院內(nèi)制劑生產(chǎn)線進(jìn)行改擴(kuò)建，建設(shè)現(xiàn)代化自動(dòng)合劑生產(chǎn)流水線2條，喉咽清合劑在云南省中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)成員單位調(diào)劑使用基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，單品種實(shí)現(xiàn)銷售額突破。推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)信息化便民惠民，落實(shí)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求。推進(jìn)社區(qū)健康檔案、家庭醫(yī)生簽約、醫(yī)療進(jìn)社區(qū)等工作。不斷提升患者滿意度。
重點(diǎn)項(xiàng)目的年度績(jī)效指標(biāo)如下：
?。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標(biāo)
1.門診人次110000人次
2.出院病人數(shù)2800人次
3.手術(shù)臺(tái)次增長(zhǎng)率≥15%
4.完成省級(jí)中醫(yī)特色專科建設(shè)第三年度工作2項(xiàng)
5.設(shè)備驗(yàn)收合格率≥100%
?。ǘ┬б嬷笜?biāo)
1.國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)家庭醫(yī)生簽約≥4000人次
2.中醫(yī)藥服務(wù)能力提高
3.醫(yī)院新技術(shù)新項(xiàng)目增加≥5項(xiàng)
?。ㄈM意度指標(biāo)
患者滿意度≥80%
九、其他公開信息
?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
事業(yè)收入：是指中央和地方各部門所屬事業(yè)單位的業(yè)務(wù)收入上繳國(guó)家預(yù)算的資金。
一般預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。
政府采購(gòu)預(yù)算：是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。它一般包括采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)資金來源、數(shù)量、型號(hào)、單價(jià)、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間等。它集中反映了預(yù)算年度內(nèi)各級(jí)政府用于政府采購(gòu)的支出計(jì)劃。
中醫(yī)特色?？平ㄔO(shè)：是指以提升中醫(yī)藥服務(wù)能力為核心，通過整合資源、優(yōu)化布局、強(qiáng)化內(nèi)涵、突出特色，推動(dòng)中醫(yī)醫(yī)院（含中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)醫(yī)院）在重點(diǎn)專科建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)、診療能力提升、中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新等方面取得明顯進(jìn)展，進(jìn)一步提高中醫(yī)藥服務(wù)質(zhì)量和效率，更好地滿足人民群眾對(duì)中醫(yī)藥服務(wù)的需求。這一建設(shè)過程通常包括設(shè)備購(gòu)置與更新、人員培訓(xùn)與引進(jìn)、診療技術(shù)提升、科研與教學(xué)等多方面內(nèi)容。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增減變化0.00元。主要原因分析為醫(yī)院為財(cái)政差額事業(yè)撥款單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門資產(chǎn)總額81,987,845.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33,768,046.01元，固定資產(chǎn)42,634,884.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5,518,589.47元，其他資產(chǎn)（待處理財(cái)產(chǎn)損益）66,324.96元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少583,856.80，其中固定資產(chǎn)增加2,017,097.11元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)88項(xiàng)，賬面原值1,477,276.72元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入22,304.16元；資產(chǎn)使用收入17,665.00元，其中出租資產(chǎn)130平方米，資產(chǎn)出租收入17,665.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院預(yù)算公開目錄附表.xlsx
