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云南省中西醫結合醫院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省中西醫結合醫院是云南省衛生健康委直屬醫院，是二級甲等中西醫結合醫院，始建于1974年，注冊地址：云南省昆明市盤龍區萬華路239號，注冊資本:1777萬元，現任法定代表人:周玲。醫院現有一個院區，編制床位220張，總建筑面積10063.86平方米。宗旨和業務范圍：負責預防保健、臨床醫療、科研教學、人才培養、健康教育、對口支援等工作，承擔急危重癥、疑難病和突發公共衛生事件的醫療救治任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
醫院在2023年通過加強設施設備建設，加強人才培養，開展新項目，促進醫療服務能力提升。醫院獲得2個省級中醫特色專科，分別是康復醫學科和婦科。通過加強專科建設，以點帶面，推動醫院發展成效明顯。2023年全院門診量增長27.18%，出院人次增長61.80%，手術臺次增長175.71%，申報新技術24項。醫院患者滿意度達到87.72%。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置29個科室，包括：老年病科/內科、外科(普外、肛腸）/疼痛科、康復醫學科、婦科、急診科、麻醉科、健康管理科/治未病科、針灸推拿科、口腔科、金江路社區衛生服務中心（含預防保健科）、兒科（門診）、眼耳鼻喉科（門診）12個臨床科室，藥劑科/制劑室，檢驗科（病理室）、放射科、功能科4個醫技科室，行政管理類科室13個。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
云南省中西醫結合醫院作為二級預算單位納入財政部門2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南省中西醫結合醫院2023年末實有人員編制320人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制320人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員219人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員240人（離休0人，退休240人）。
年末其他人員65人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制6輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
云南省中西醫結合醫院本年度無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出、無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費收入，也沒有使用一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出，故《政府性資金預算財政撥款收入支出表》、《國有資本經營預算財政撥款收入支出表》及《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》無數據。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省中西醫結合醫院2023年度收入合計9006.49萬元。其中：財政撥款收入4268.19萬元，占總收入的47.39%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入4437.99萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的49.28%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入300.31萬元，占總收入的3.33%。與上年相比，收入合計增加1360.49萬元，增長17.79%。其中：財政撥款收入增加347.37萬元，增長8.86%，主要原因是財政加大對醫院補短板項目的投入；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業收入增加1021.75萬元，增長29.91%，主要原因是本年就診人次及住院人次增加，醫療業務收入增長；經營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少8.63萬元，下降2.79%。
二、支出決算情況說明
云南省中西醫結合醫院2023年度支出合計10455.05萬元。其中：基本支出7521.02萬元，占總支出的71.94%；項目支出2934.03萬元，占總支出的28.06%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3372.52萬元，增長47.62%。其中：基本支出增加3026.36萬元，增長67.33%，主要原因是本年醫療業務收入明顯增長，相應的成本費用及醫院軟硬件設施投入增加；項目支出增加346.16萬元，增長13.38%，主要原因是財政加大對醫院補短板項目的投入；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省中西醫結合醫院單位機構正常運轉的日常支出7521.02萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4116.36萬元，占基本支出的54.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3404.67萬元，占基本支出的45.27％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省中西醫結合醫院單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2934.03萬元。其中：
①2023年部門預算批復（云財社〔2023〕22號）2594.59萬元，用于醫院能力提升，醫院業務發展。資金用于設備購置715.43萬元，信息網絡及軟件購置更新425.2萬元，專用材料購買1218.91萬元，辦公費1.23萬元，維修（護）費233.82萬元。
②援滬醫務人員臨時性工作補助（云財社〔2023〕199號）4.86萬元。
③新冠病毒感染過渡期醫務人員中央臨時性工作補助資金（云財社〔2023〕31號）44.74萬元。
④新冠病毒感染過渡期醫務人員臨時性工作省級補助資金（云財社〔2023〕89號）23.87萬元。
⑤2023年省級醫療衛生機構承擔新冠肺炎疫情防控任務一次性績效工資增量補助資金（云財社〔2023〕217號）110萬元。
⑥2023年部門預算機動經費（云財社〔2023〕277號）150萬元，用于購買專用材料。
⑦省級醫療衛生機構醫務人員臨時性工作補助經費（云財社〔2023〕287號）5.96萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省中西醫結合醫院2023年度一般公共預算財政撥款支出4268.19萬元,占本年支出合計的40.82%。與上年相比增加347.37萬元，增長8.86%,主要原因是財政加大對醫院補短板項目的投入。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出13.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.31%，主要用于職工社會保險支出。
9.衛生健康（類）支出4254.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.69%，主要用于醫療業務開展及人員經費支出。
10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南省中西醫結合醫院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
云南省中西醫結合醫院為事業單位，無機關運行經費，2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，云南省中西醫結合醫院資產總額8257.17萬元，其中，流動資產3570.20萬元，固定資產4061.78萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產623.34萬元（凈值），其他資產1.85萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加613.35萬元，其中固定資產增加69.55萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產101項，賬面原值474.13萬元，實現資產處置收入2.28萬元，已全額上繳國庫；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1020.48萬元，其中：政府采購貨物支出756.08萬元；政府采購工程支出143.60萬元；政府采購服務支出120.80萬元。授予中小企業合同金額547.43萬元，其中：授予小微企業合同金額432.83萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
2023年度部門決算公開表樣（國有資產使用情況表）.xlsx
