院務(wù)公開

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時(shí)間：2021-09-03 16:35???? 發(fā)布人：趙春艷??? 瀏覽：

　　目錄

　　第一部分  云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)等公益性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　業(yè)務(wù)范圍：預(yù)防保健科、內(nèi)科，老年病專業(yè)、外科、婦科、兒科（門診）、耳鼻喉科（門診）、口腔科（門診）、急診醫(yī)學(xué)科、麻醉科、疼痛科、重癥醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科：臨床體液、血液專業(yè)；臨床醫(yī)學(xué)影像科：X線診斷專業(yè)；CT診斷專業(yè)；超聲診斷專業(yè)；介入放射學(xué)專業(yè)、中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　在中西醫(yī)協(xié)同康復(fù)專科建設(shè)方面，積極發(fā)揮中醫(yī)中藥特色優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持中醫(yī)理論辨證論治的特點(diǎn)。中西醫(yī)結(jié)合協(xié)同協(xié)作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高療效，拓展治療范圍，在原有石淋、項(xiàng)痹、腦梗后治療的基礎(chǔ)上，新增對(duì)中風(fēng)后、腦外傷后的神經(jīng)康復(fù)及骨傷康復(fù)。打造一支優(yōu)秀的中西醫(yī)結(jié)合特色明顯、療效突出的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，5年內(nèi)建成設(shè)一個(gè)施設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)服務(wù)一流、中醫(yī)特色突出的省級(jí)重點(diǎn)康復(fù)專科。

　　在居家養(yǎng)老醫(yī)養(yǎng)結(jié)合方面，優(yōu)化基層服務(wù)能力，讓醫(yī)療資源上下貫通，提升醫(yī)療服務(wù)的整體效益，促進(jìn)分級(jí)診療等醫(yī)改政策的落實(shí)。打造一支中西醫(yī)結(jié)合特色明顯的居家養(yǎng)老醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專業(yè)團(tuán)隊(duì)，建成省內(nèi)領(lǐng)先的示范基地。促進(jìn)家庭和睦、社會(huì)和諧，實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，即：云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2020年末實(shí)有人員編制320人。其中：事業(yè)人員215人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員224人。其中：離休2人，退休222人。

　　車輛編制9輛，在用車輛6輛。

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附表）

　　第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)5,437.47萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,515.08萬(wàn)元，占總收入的46.25%；事業(yè)收入2,734.73萬(wàn)元，占總收入的50.29%；其他收入187.66萬(wàn)元，占總收入的3.45%。

　　2020年收入較上年減少2126.82萬(wàn)元,下降28.12%,其中:財(cái)政補(bǔ)助收入減少793.65萬(wàn)元,下降22.93%.主要原因是醫(yī)院退休人員增加,人員補(bǔ)助減少;醫(yī)療收入減少1511.42萬(wàn)元,下降35.6%,主要原因是受疫情等影響,導(dǎo)致醫(yī)療收入大幅下滑;其他收入增加178.24萬(wàn)元,原因是按照《政府會(huì)計(jì)制度》要求院內(nèi)中藥制劑收入納入其他收入核算。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)5,452.68萬(wàn)元。其中：基本支出4,275.85萬(wàn)元，占總支出的78.42%；項(xiàng)目支出1,176.83萬(wàn)元，占總支出的21.58%。比上年減少2088.71萬(wàn)元，下降27.69%，其中：基本支出減少1511.03萬(wàn)元，下降26.11%，在職人員人數(shù)減少，在職人員工資收入下降，項(xiàng)目支出減少577.67萬(wàn)元，下降32.93%。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,275.85萬(wàn)元。比上年減少1511.02萬(wàn)元，下降26.11%，原因是在職人員人數(shù)減少，在職人員工資收入下降。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,802.31萬(wàn)元，占基本支出的65.54%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,473.53萬(wàn)元，占基本支出的34.46%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1,176.83萬(wàn)元。比上年減少577.67萬(wàn)元，下降32.93%，原因是項(xiàng)目補(bǔ)助減少。

　　財(cái)政項(xiàng)目支出補(bǔ)助1176.83萬(wàn)元，共10項(xiàng)。詳細(xì)情況如下：

　　1.《2020年度新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控中央補(bǔ)助資金》（云財(cái)社〔2020〕22號(hào)）30萬(wàn)元，使用情況：援鄂醫(yī)療人員工作補(bǔ)助30萬(wàn)元。

　　2.《2020年新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控省級(jí)第六批補(bǔ)助資金》（云財(cái)社〔2020〕62號(hào)）16.2萬(wàn)元，使用情況：援鄂醫(yī)療人員工資補(bǔ)助16.2萬(wàn)元。

　　3.《2020年部門預(yù)算批復(fù)》（云財(cái)社〔2020〕66號(hào)）400萬(wàn)元，使用情況：公用開支92.35萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置307.65萬(wàn)元。

　　4.《2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展）中央財(cái)政補(bǔ)助資金（第二批）》（云財(cái)社〔2020〕135號(hào)）13.5萬(wàn)元，使用情況：公用開支13.5萬(wàn)元。

　　5.《2020年度新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控中央結(jié)算補(bǔ)助資金》（云財(cái)社〔2020〕119號(hào)）2.97萬(wàn)元，使用情況：公用開支2.97萬(wàn)元。

　　6.《2020年云南省財(cái)政廳 云南省衛(wèi)生健康委關(guān)于下達(dá)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)資金（第一批）》（云財(cái)社〔2020〕202號(hào)）10萬(wàn)元，使用情況：用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀中醫(yī)。

　　7.《2020醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金》（云財(cái)社〔2020〕264號(hào)）500萬(wàn)元，使用情況：公用開支500萬(wàn)。

　　8.《2020年部門預(yù)算機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)》（云財(cái)社〔2020〕263號(hào)）170萬(wàn)元，使用情況：公用開支165.1萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置4.9萬(wàn)元。

　　9.《2020年新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控中央第二批補(bǔ)助資金》（云財(cái)社〔2020〕31號(hào)）22.16萬(wàn)元，使用情況：援鄂醫(yī)療人員工資補(bǔ)助2.16萬(wàn)元，公用開支20萬(wàn)元。

　　10.《云南省財(cái)政廳 云南省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達(dá)2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）》（云財(cái)社〔2020〕289號(hào)）12萬(wàn)元，使用情況：公用開支12萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,537.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的46.55%。比上年減少747.83萬(wàn)元，下降22.76%。主要原因是人員減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出68.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.71%。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出2,469.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.29%。主要用于工資福利支出1238.17萬(wàn)元，商品服務(wù)支出860.26萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助58.36萬(wàn)元，資本性支出312.55萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.5萬(wàn)元，支出決算為9.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.69萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元。  2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加3.22萬(wàn)元，增長(zhǎng) 49.62%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.62%，原因是2020年公車運(yùn)行費(fèi)用中包含2019年車輛維修費(fèi)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.69萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.69萬(wàn)元，主要用于公務(wù)出行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　無(wú)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額5622.79萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1937.99萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值3493.25萬(wàn)元（固定資產(chǎn)原值8501.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折5008.18舊萬(wàn)元），庫(kù)存物資355.99萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)191.56萬(wàn)元（無(wú)形資產(chǎn)原價(jià)273.23萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷81.67萬(wàn)元），（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加313.25萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額389.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出373.4萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出15.8萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。

附件：云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院表收入支出決算總表.xls

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