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云南省中西醫結合醫院2022年預算公開目錄
第一部分 云南省中西醫結合醫院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省中西醫結合醫院2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
附件2
云南省中西醫結合醫院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
深入開展中醫藥服務工作，提升醫院中醫文化建設，圍繞醫院“十四五”規劃的工作思路，建成以大康復為主的具有領先水平的中西醫結合醫院。
（二）機構設置情況
醫院設有31個科室，分別為：康復科、內科、婦產科、外科，急診科、針灸科、口腔科、眼耳鼻喉科、體檢科、預防保健科、治未病科、兒科、社區科，以及檢驗科、醫學影像科（超聲影像）、醫學影像科（DR、CT）醫技科室，藥劑科、水電班醫輔科室，黨辦、院辦、人事科、醫務科、護理部、醫保辦、感控辦、財務科、信息科、宣傳科、工會辦、保衛科、后勤服務中心行政職能科室。
（三）重點工作概述
依托現有臨床科室、醫療技術力量、人力資源、設備設施，服務對象為：腦損傷、腦卒中、脊柱脊髓損傷、各類骨關節肌肉疾病傷殘患者，高血壓、糖尿病、心腦血管疾病、吸系統疾病等老年慢性疾病患者。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：差額供給單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制320人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業編制320人。在職實有206人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助206人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員229人，其中：離休2人，退休227人。
車輛編制9輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入8,434.29萬元，其中：一般公共預算3,140.00萬元，事業收入5,294.29萬元。
與上年對比減少266.39萬元。，主要原因分析財政補助收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入3,140.00萬元，其中:本年收入3,140.00萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,140.00萬元。與上年對比減少60.68萬元，主要原因分析基本補助收入增加59.32萬元，項目補助收入減少120萬元。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出8,434.29萬元。財政撥款安排支出3,140.00萬元，其中：基本支出1,240.00萬元，與上年對比增加59.32萬元；項目支出1,900.00萬元，與上年對比減少120萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休42.92萬元，主要用于離退休人員公用經費開支。
衛生健康支出-公立醫院-其他公立醫院支出3,097.08萬元，主要用于在編職工人員工資1096.68萬元，工會經費21.69萬元，福利費21.69萬元，項目支出1900萬。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
云南省中西醫結合醫院不涉及省對下轉移支付預算-與中央配套事項，不涉及省對下轉移支付績效目標。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云南省中西醫結合醫院不涉及省對下轉移支付預算-按既定政策標準測算補助事項，不涉及省對下轉移支付績效目標。
（三）經濟社會事業發展事項
云南省中西醫結合醫院不涉及省對下轉移支付預算-經濟社會事業發展事項，不涉及省對下轉移支付績效目標。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，采購預算總額439.10萬元，其中：政府采購服務預算0萬元，政府采購貨物預算439.10萬元，政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南省中西醫結合醫院部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。2022年單位資金預算“三公”經費預算合計14.5萬元：因公出國（境）費用5萬元，公務接待費1.5萬元，公務用車運行維護費8萬元。
具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省中西醫結合醫院部門2022年因公出國（境）費預算為5萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組1個，因公出國（境）2人次。
（二）公務接待費
云南省中西醫結合醫院部門2022年公務接待費預算為1.5萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，國內公務接待批次為30次，共計接待150人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省中西醫結合醫院部門2022年公務用車購置及運行維護費為8萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。其中：公務用車運行維護費8萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。年末公務用車保有量為4輛。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）產出指標
門診人次>11萬人次
出院病人數>3300人次
（二）效益指標
設備購置完成率>100%
（三）滿意度指標
患者滿意度>85%
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，云南省中西醫結合醫院資產總額7082.01萬元，其中，流動資產3187.65萬元，固定資產原值9082.84萬元，累計折舊5493.00萬元，固定資產凈值3589.84萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產原值414.78萬元，累計攤銷110.26萬元，無形資產凈值304.52萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1459.21萬元，其中固定資產增加96.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛，賬面原值8.85萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.14萬元已上繳國庫；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。鑒于截止2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
