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云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄
附件1
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
醫(yī)療救治：負(fù)責(zé)日常醫(yī)療診療救治工作；
預(yù)防保健：協(xié)同疾控部門完成預(yù)防保健等相關(guān)工作；
健康檢查：負(fù)責(zé)日常健康體檢工作；
公共突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急：參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我院設(shè)有康復(fù)科、內(nèi)科、婦產(chǎn)科、外科，急診科、針灸科、口腔科、眼耳鼻喉科、體檢科、預(yù)防保健科、治未病科、兒科、麻醉科等30個(gè)臨床業(yè)務(wù)科室。醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科（超聲影像）、醫(yī)學(xué)影像科（DR、CT）等3個(gè)醫(yī)技科室，藥劑科、供應(yīng)室、水電班、車班等4個(gè)醫(yī)輔科室（班組），黨辦（人事）、院辦、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、醫(yī)保辦、感控辦、財(cái)務(wù)科、信息科、宣傳科、工會辦、保衛(wèi)科、后勤服務(wù)中心等12個(gè)行政職能科室。
所屬單位0個(gè)，分別是：無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.依托現(xiàn)有臨床科室、醫(yī)療技術(shù)力量、人力資源、設(shè)備設(shè)施，以中西醫(yī)結(jié)合診療為特色，發(fā)展康復(fù)醫(yī)學(xué)科、婦科、疼痛科、肛腸科、內(nèi)科。醫(yī)院門診人次、出院人次、手術(shù)人次將實(shí)現(xiàn)明顯提升。
2.科學(xué)編制學(xué)科人才梯隊(duì)發(fā)展規(guī)劃，逐步為醫(yī)院學(xué)科建設(shè)培養(yǎng)、引進(jìn)所需要的專業(yè)技術(shù)人員，培養(yǎng)專業(yè)業(yè)務(wù)骨干，培養(yǎng)和引進(jìn)在本地乃至全省有影響力的學(xué)科帶頭人。
3.在醫(yī)院康復(fù)科、外科、內(nèi)科、婦產(chǎn)科現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，大力發(fā)展康復(fù)治療、中西醫(yī)康復(fù)治療疼痛病、中西醫(yī)協(xié)同治療內(nèi)科婦產(chǎn)科疾病等特色優(yōu)勢，推動中醫(yī)護(hù)理發(fā)展、大力發(fā)展老年護(hù)理、開展專科護(hù)理門診服務(wù)，使各科室業(yè)務(wù)發(fā)展與康復(fù)專科業(yè)務(wù)發(fā)展融合接軌，不斷提升醫(yī)院康復(fù)醫(yī)療護(hù)理整體服務(wù)質(zhì)量和水平。
4.進(jìn)一步完善科研教學(xué)管理體系，提升中西醫(yī)臨床教學(xué)水平，培育院內(nèi)科研項(xiàng)目，與大專院校或其他科研機(jī)構(gòu)合作聯(lián)合開展項(xiàng)目研究，力爭申報(bào)省、廳（市）級科研項(xiàng)目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制320人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制320人。在職實(shí)有220人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助220人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員244人，其中：離休1人，退休243人。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入97,255,408.00元，其中：一般公共預(yù)算28,323,053.28元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入68,932,354.72元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比，總收入預(yù)算減少3,203,149.84元，主要原因分析：一般公共預(yù)算收入較上年減少10,232,681.88元，財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；事業(yè)收入增加7,029,532.04元，預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)量較上年增加10%～15%，相應(yīng)事業(yè)收入較上年增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入28,323,053.28元，其中：本年收入28,323,053.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28,323,053.28元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對比，一般公共預(yù)算收入較上年減少10,232,681.88元，主要原因分析：財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出97,255,408.00元。財(cái)政撥款安排支出28,323,053.28元，其中：基本支出13,323,053.28元，與上年對比增加902,948.12元，主要原因分析：人員較上年增加21人，所以人員支出增加；項(xiàng)目支出15,000,000.00元，與上年對比減少11,135,630.00元，主要原因分析：財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休133,740.00元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)開支。
衛(wèi)生健康支出－公立醫(yī)院－其他公立醫(yī)院支出28,189,313.28元，主要用于在編職工人員工資12,682,032.00元，工會經(jīng)費(fèi)253,640.64元，福利費(fèi)253,640.64元，項(xiàng)目支出16,533,000.00元（包含老舊醫(yī)療設(shè)備更新、引進(jìn)新設(shè)備，醫(yī)院制劑室生產(chǎn)線提升改造，醫(yī)院智慧導(dǎo)醫(yī)系統(tǒng)的建設(shè)）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算——與中央資金配套事項(xiàng)，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算——按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算——經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目15個(gè)，采購預(yù)算總額8,050,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算7,035,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,015,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年減少140,000.00，下降100.00%。2024年單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)390,000元：因公出國（境）費(fèi)用50,000元，公務(wù)接待費(fèi)15,000元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)325,000元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少50,000.00元，下降100.00%。單位資金預(yù)算50,000.00元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組2個(gè)，因公出國（境）2人次。
增減變化原因：因系統(tǒng)取數(shù)原因?qū)е?/span>2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，2024年實(shí)際一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與單位資金預(yù)算之和為50,000.00元，與上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少15,000.00元，下降100.00%。單位資金預(yù)算15,000.00元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待150人次。
增減變化原因：因系統(tǒng)取數(shù)原因?qū)е?/span>2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，2024年實(shí)際一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與單位資金預(yù)算之和為15,000.00元，與上年無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年減少75,000.00元，下降100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年減少75,000.00元，下降100.00%。單位資金預(yù)算300,000.00元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)250,000.00元，較上年增加250,000.00元，增長100.00%，共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
增減變化原因：因系統(tǒng)取數(shù)原因?qū)е?/span>2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，2024年實(shí)際一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與單位資金預(yù)算之和為325,000.00元，公務(wù)用車購置費(fèi)250,000.00元，較上年增加250,000.00元，增長100.00%，共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75,000.00元與上年無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
在2024年我院繼續(xù)加強(qiáng)設(shè)施設(shè)備建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)能力提升，完成省級中醫(yī)特色專科康復(fù)科和婦科建設(shè)第二年度工作，中醫(yī)藥服務(wù)能力明顯提高。2024年對老舊醫(yī)療設(shè)備更新、引進(jìn)新設(shè)備，開展新項(xiàng)目，力爭在疼痛病專科、老年病專科方面有所突破。通過一系列能力提升，2024年醫(yī)院服務(wù)量目標(biāo)擬定門診11萬人次、出院病人2800人次，醫(yī)院新技術(shù)新項(xiàng)目增加5項(xiàng)。醫(yī)院通過大量走訪調(diào)研，成立制劑室搬遷改造專班，對可行性方案多次論證測算后決定，擬對醫(yī)院制劑室進(jìn)行提升改造，在原有制劑品種的基礎(chǔ)上，投入制劑生產(chǎn)設(shè)備，加強(qiáng)醫(yī)院制劑創(chuàng)新研發(fā)，支持醫(yī)院制劑向新劑型轉(zhuǎn)化，改造后，醫(yī)院制劑室針對現(xiàn)有院內(nèi)制劑研發(fā)1種以上新劑型。醫(yī)院通過智慧導(dǎo)醫(yī)系統(tǒng)的建設(shè)，解決患者排隊(duì)難問題，改善患者就醫(yī)環(huán)境和就醫(yī)體驗(yàn)。同時(shí)，配合醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需求和等級保護(hù)測評要求，加強(qiáng)醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和完成等保測評要求。
重點(diǎn)項(xiàng)目的年度績效目標(biāo)如下：
（一）產(chǎn)出指標(biāo)
1. 門診人次110000人次
2. 出院病人數(shù)2800人次
3. 醫(yī)院制劑室針對現(xiàn)有院內(nèi)制劑研發(fā)新劑型≥1
4.完成省級中醫(yī)特色專科建設(shè)第二年度工作2項(xiàng)
5.設(shè)備驗(yàn)收合格率≥100%
（二）效益指標(biāo)
1.年度信息系統(tǒng)安全運(yùn)行時(shí)間≥8760小時(shí)
2.中醫(yī)藥服務(wù)能力提高
3.醫(yī)院新技術(shù)新項(xiàng)目增加≥5項(xiàng)
（三）滿意度指標(biāo)
患者滿意度≥80%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
事業(yè)收入：是指中央和地方各部門所屬事業(yè)單位的業(yè)務(wù)收入上繳國家預(yù)算的資金。
一般預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。
政府采購預(yù)算：是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。它一般包括采購項(xiàng)目、采購資金來源、數(shù)量、型號、單價(jià)、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間等。它集中反映了預(yù)算年度內(nèi)各級政府用于政府采購的支出計(jì)劃。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比增減變化0.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門資產(chǎn)總額82,571,701.99元，其中，流動資產(chǎn)35,701,961.95元，固定資產(chǎn)原值98,326,079.81元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊57,708,292.17元，固定資產(chǎn)凈值40,617,787.64元，無形資產(chǎn)8,187,801元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)攤銷1,954,383.80元，無形資產(chǎn)凈值為6,233,417.20元，其他資產(chǎn)（待處理財(cái)產(chǎn)損益）18535.20元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,133,496.25元，其中固定資產(chǎn)原值增加2,687,185.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)101項(xiàng)，賬面原值4741325.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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